Por que auditoria de 30 itens
Os 8 documentos essenciais (PGRSS, ART, alvará, contrato coletora, livro RSS, MTRs, atas NR-32, ata RT) cobrem o mínimo regulatório. Auditoria interna de 30 itens cobre o operacional avançado — exigido por ONA, ISO 14001, ISO 9001 e auditoria de credenciamento ANS.
Tabela 6 áreas + 30 itens
| Área | Itens (5 cada) |
|---|---|
| 1. Documental | PGRSS válido, ART vigente, alvarás, contrato coletora, licenças ambientais |
| 2. Estrutura física | Abrigo externo, sala expurgo, sinalização, ventilação, drenagem |
| 3. Operação diária | Pesagem registrada, segregação ≥95%, recipientes adequados, EPI disponível, livro RSS preenchido |
| 4. Pessoal | NR-32 100% vigente, ART RT, CIPA atuante, simulado anual, checklist diário responsável |
| 5. Logística reversa | MTRs ≤7d, CDFs arquivados, coletora licenciada vigente, manifesto cruzado, devolução medicamentos |
| 6. Indicadores | kg/leito/dia, % segregação, % treinamento, custo/m², tempo MTR |
Capítulo execução prática
A auditoria de 30 itens é mensal/trimestral, executada por:
- Auditor interno: RT da clínica + CIPA designado
- Auditor externo opcional: consultoria especializada (R$ 800-2500/auditoria)
- Periodicidade: mensal para itens críticos, trimestral para todos
- Pontuação: cada item 0-5 pontos, total /150
- Plano de ação: para itens <3 pontos, plano 30/60/90d
4 erros comuns
- Auditoria sem amostragem — visita um setor só, não todos
- Sem registro fotográfico — em VISA, foto vale mais que palavra
- Sem plano de ação datado — gap identificado mas não corrigido
- Auditor sem isenção — RT auditando próprio trabalho (viés)
Custo
Auditoria interna: R$ 200-600/mês (4-8h trabalho). Auditoria externa: R$ 800-2500/trimestre. Investimento total <1% custo PGRSS, identifica gap até 12% economia.
Solicite auditoria 30 itens externa — relatório fotográfico + plano de ação + reauditoria 90d.
