{"id":955,"date":"2026-05-15T15:00:00","date_gmt":"2026-05-15T18:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/sevenresiduosaude.com.br\/blog\/?p=955"},"modified":"2026-05-15T15:00:00","modified_gmt":"2026-05-15T18:00:00","slug":"auditoria-rt-trimestral-pgrss-checklist-30-itens-clinica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sevenresiduosaude.com.br\/blog\/auditoria-rt-trimestral-pgrss-checklist-30-itens-clinica\/","title":{"rendered":"Auditoria RT trimestral \u2014 checklist 30 itens em 90 min"},"content":{"rendered":"

Por que auditoria trimestral \u00e9 o cora\u00e7\u00e3o do PGRSS<\/h2>\n

A RDC 222\/2018 exige PGRSS atualizado e RT (respons\u00e1vel t\u00e9cnico) com ART. Mas o documento sozinho n\u00e3o defende em fiscaliza\u00e7\u00e3o \u2014 o que defende \u00e9 a trilha de auditorias trimestrais<\/strong> assinada pelo RT, demonstrando que o plano vive na opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Auditoria sem m\u00e9todo vira “passar o olho” \u2014 RT vai \u00e0 cl\u00ednica, conversa com a equipe, vai embora sem ata. Em fiscaliza\u00e7\u00e3o, a defesa fica sem documento. Auditoria com m\u00e9todo (checklist + tempo definido + ata padronizada) leva 90 min, custa R$ 600-1800 (RT honor\u00e1rio ou tempo do RT contratado) e gera defesa robusta.<\/p>\n

Este artigo \u00e9 o checklist completo \u2014 30 itens organizados em 6 dimens\u00f5es \u2014 que cobre auditoria trimestral em cl\u00ednica m\u00e9dia.<\/p>\n

Tempo total: 90 minutos<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Etapa<\/th>\nTempo<\/th>\nO que acontece<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1. Recep\u00e7\u00e3o + revis\u00e3o documental<\/td>\n20 min<\/td>\nRT revisa livro RSS + atas + capacita\u00e7\u00f5es + CDFs do trimestre<\/td>\n<\/tr>\n
2. Vistoria f\u00edsica<\/td>\n30 min<\/td>\nCaminhada pela cl\u00ednica: abrigo, salas, pontos de descarte<\/td>\n<\/tr>\n
3. Entrevista equipe (amostral 2-3 pessoas)<\/td>\n15 min<\/td>\nPerguntas-chave para validar conhecimento operacional<\/td>\n<\/tr>\n
4. N\u00e3o-conformidades + plano de a\u00e7\u00e3o<\/td>\n15 min<\/td>\nDiscuss\u00e3o com gestor administrativo<\/td>\n<\/tr>\n
5. Ata + assinaturas<\/td>\n10 min<\/td>\nDocumento formalizado<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Os 30 itens do checklist<\/h2>\n

Dimens\u00e3o 1 \u2014 Documenta\u00e7\u00e3o (5 itens)<\/h3>\n
    \n
  1. PGRSS atualizado < 12 meses (ou revis\u00e3o registrada se mudan\u00e7a operacional > 6 meses)<\/li>\n
  2. ART do RT vigente, registrada no conselho profissional, anexa ao PGRSS<\/li>\n
  3. Alvar\u00e1 VISA vigente, sem condicionantes pendentes<\/li>\n
  4. Licen\u00e7a CETESB da cl\u00ednica vigente (quando aplic\u00e1vel por porte\/atividade)<\/li>\n
  5. Contrato com coletora vigente, com c\u00f3pia da licen\u00e7a CETESB da coletora anexa<\/li>\n<\/ol>\n

    Dimens\u00e3o 2 \u2014 Cadeia operacional (6 itens)<\/h3>\n
      \n
    1. Livro de RSS com volumes mensais por grupo (A\/B\/D\/E) preenchido nos \u00faltimos 3 meses<\/li>\n
    2. MTRs emitidos no trimestre, com numera\u00e7\u00e3o sequencial<\/li>\n
    3. CDFs recebidos para cada MTR no prazo legal (30 dias)<\/li>\n
    4. Invent\u00e1rio cruzado: volume gerado \u00d7 declarado \u00d7 CDF \u2014 diverg\u00eancia \u2264 20%<\/li>\n
    5. Frequ\u00eancia de coleta conforme plano (ata se houve atraso)<\/li>\n
    6. Pesagem dos res\u00edduos antes da coleta (livro de pesagem)<\/li>\n<\/ol>\n

      Dimens\u00e3o 3 \u2014 Vistoria f\u00edsica do abrigo (5 itens)<\/h3>\n
        \n
      1. Abrigo de RSS com identifica\u00e7\u00e3o vis\u00edvel “Abrigo de RSS – Acesso Restrito”<\/li>\n
      2. Recipientes Grupo A\/B\/D\/E presentes e adequados<\/li>\n
      3. Caixa amarela NBR 13853 dentro do prazo (linha de preenchimento)<\/li>\n
      4. Saco branco leitoso fechado (n\u00f3 duplo) sem vazamento<\/li>\n
      5. Abrigo limpo, ventilado, com piso lav\u00e1vel e sem entrada de animais\/insetos<\/li>\n<\/ol>\n

        Dimens\u00e3o 4 \u2014 Pontos de descarte na opera\u00e7\u00e3o (5 itens)<\/h3>\n
          \n
        1. Salas de procedimento com lixeiras Grupo A\/D corretamente identificadas<\/li>\n
        2. Caixas amarelas em ponto de uso (sala de procedimento, n\u00e3o s\u00f3 no abrigo)<\/li>\n
        3. EPI da equipe dispon\u00edvel e em uso conforme NR-32<\/li>\n
        4. Pia\/ralo sem evid\u00eancia de descarte irregular (Grupo A\/B no esgoto)<\/li>\n
        5. Ponto de descarte espec\u00edfico para Grupo B (medicamento) com identifica\u00e7\u00e3o<\/li>\n<\/ol>\n

          Dimens\u00e3o 5 \u2014 Capacita\u00e7\u00e3o (5 itens)<\/h3>\n
            \n
          1. Ata da \u00faltima capacita\u00e7\u00e3o NR-32 com lista de presen\u00e7a + < 12 meses<\/li>\n
          2. 100% colaboradores em dia (planilha cruzada folha de pagamento \u00d7 ata)<\/li>\n
          3. Capacita\u00e7\u00e3o de novo colaborador realizada na admiss\u00e3o (ata + lista)<\/li>\n
          4. Capacita\u00e7\u00e3o ap\u00f3s acidente NR-32 (se houve): ata + plano corretivo<\/li>\n
          5. Material did\u00e1tico (slides, apostila) atualizado com a vers\u00e3o vigente do PGRSS<\/li>\n<\/ol>\n

            Dimens\u00e3o 6 \u2014 Entrevista amostral equipe (4 itens)<\/h3>\n

            Selecionar 2-3 colaboradores aleat\u00f3rios. Perguntar:<\/p>\n

              \n
            1. “Quem \u00e9 o RT desta cl\u00ednica?” \u2014 resposta correta<\/li>\n
            2. “Onde fica a caixa amarela mais pr\u00f3xima?” \u2014 sabe responder + aponta corretamente<\/li>\n
            3. “Se voc\u00ea se acidenta com agulha, o que faz?” \u2014 protocolo NR-32 conhecido (lavar + comunicar + buscar servi\u00e7o de emerg\u00eancia + notificar CIPA\/RT)<\/li>\n
            4. “Quem \u00e9 a coletora e qual a frequ\u00eancia?” \u2014 sabe responder<\/li>\n<\/ol>\n

              Ata padr\u00e3o da auditoria trimestral<\/h2>\n
              \nATA DA AUDITORIA TRIMESTRAL DE PGRSS N\u00ba [XX\/AAAA]\n[Raz\u00e3o social] | CNPJ [XX.XXX.XXX\/XXXX-XX]\nData: [DD\/MM\/AAAA] | RT: [Nome \/ CRM-CRBM-CRF] | ART: [n\u00famero]\n\nESCOPO: auditoria trimestral conforme RDC 222\/2018 art. 6\nTEMPO: [HH:MM in\u00edcio] - [HH:MM fim]\n\nRESUMO POR DIMENS\u00c3O:\n- Documenta\u00e7\u00e3o: [N\/5] itens conformes\n- Cadeia operacional: [N\/6]\n- Vistoria abrigo: [N\/5]\n- Pontos descarte: [N\/5]\n- Capacita\u00e7\u00e3o: [N\/5]\n- Entrevista equipe: [N\/4]\nTOTAL: [XX\/30]\n\nN\u00c3O-CONFORMIDADES IDENTIFICADAS:\n1. [Item X]: [descri\u00e7\u00e3o] \u2014 Plano: [a\u00e7\u00e3o] \/ Respons\u00e1vel: [Nome] \/ Prazo: [DD\/MM\/AAAA]\n2. [...]\n\nOBSERVA\u00c7\u00d5ES:\n[Observa\u00e7\u00f5es qualitativas, recomenda\u00e7\u00f5es, melhorias sugeridas]\n\nPR\u00d3XIMA AUDITORIA: [DD\/MM\/AAAA] (90 dias)\n\nAssinaturas:\n___________________________\n[Nome do RT] - CRM\/CRBM\/CRF [XXXXX-XX]\n\n___________________________\n[Nome do Gestor Administrativo \/ s\u00f3cio-gestor]\n<\/code><\/pre>\n
              N\u00e3o-conformidades \u2014 classifica\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n
              Tipo<\/th>\nExemplo<\/th>\nPrazo corre\u00e7\u00e3o<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
              Cr\u00edtica<\/td>\nCaixa amarela superlotada \/ ART vencida \/ sem CDF<\/td>\n7-15 dias<\/td>\n<\/tr>\n
              Maior<\/td>\nAta capacita\u00e7\u00e3o > 12 meses \/ abrigo sem identifica\u00e7\u00e3o<\/td>\n30-60 dias<\/td>\n<\/tr>\n
              Menor<\/td>\nIdentifica\u00e7\u00e3o visual desbotada \/ livro com letra ileg\u00edvel<\/td>\n90 dias<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
              N\u00e3o-conformidade cr\u00edtica n\u00e3o corrigida em 15 dias = RT comunica CRM\/CRBM\/CRF + comunica dire\u00e7\u00e3o + ata extraordin\u00e1ria.<\/p>\n
              Quando auditoria precisa ser mais frequente<\/h2>\n
              Trimestral \u00e9 o padr\u00e3o. Mensal em:<\/p>\n